目 录
第一部分 芦溪县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 芦溪县总工会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 芦溪县总工会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《支出预算总表》
十、《财政拨款预算表》
- 《部门整体支出绩效目标表》
- 《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 芦溪县总工会概况
一、部门主要职责
（一）维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革。完成经济和社会发展任务，代表和组织职工参与社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。建设有理想、有道德、有文化、守纪律的职工队伍，维护全县广大职工的合法权益。
（二）承办县委交办的其他事项
二、部门基本情况
芦溪县总工会共有预算单位1个，包括芦溪县总工会本级。内设职能部门3个，其中：综合股，经济工作股，女职工工作股。行政编制人数4人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政在职人数8人，参照公务员管理的事业单位在职人数1人，全部补助事业在职人数1人，部分补助事业在职人数0人，离休人数0人，退休人数9人，遗属人数0人，在校学生数0人。
第二部分 芦溪县总工会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年芦溪县总工会收入预算总额为531.80万元,较上年增加25.15万元，其中: 一般公共预算拨款收入491.30万元,其他收入 25.50 万元，上年结转15万元。
(二)支出预算情况
2021年芦溪县总工会支出预算总额为 531.80万元,较上年预算安排增加25.15 万元，其中:
按支出项目类别划分:基本支出 531.80万元,较上年预算安排增加25.15 万元,包括：工资福利支出119.97 万元,商品和服务支出391.90 万元,对个人和家庭的补助1.93 万元,资本性支出18万元；项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,包括：商品和服务支出 0万元,资本性支出 0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 498.46万元,较上年预算安排增加22万元;社会保障和就业支出 13.03 万元,较上年预算安排增加0.20 万元;卫生健康支出 11.92 万元,较上年预算安排增加2.80 万元;住房保障支出8.39 万元,较上年预算安排增加0.15万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出119.97 万元,较上年预算安排增加9.63万元;商品和服务支出 391.90万元,较上年预算安排增加15.55万元;对个人和家庭的补助1.93 万元,较上年预算安排减少0.03万元;资本性支出 18万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算总额491.30 万元,较上年预算安排增加14.01万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出 457.96万元,社会保障和就业支出13.03万元,卫生健康支出 11.92万元,住房保障支出8.39万元。
按支出经济分类划分:基本支出491.30 万元,较上年预算安排增加14.01万元,包括:工资福利支出104.97万元,商品和服务支出384.40万元,对个人和家庭的补助 1.93万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,包括:商品和服务支出 0 万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2021年芦溪县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年部门机关运行费预算 409.90万元，比2020年预算增加15.55 万元，增加3.94% 。主要原因：工会经费的增加。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中：政府采购货物预算20万元、工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年10月31日，部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）一级项目情况说明(部门本级)
1.**项目
1)项目概述：无
2)立项依据：无
3)实施主体：无
4)实施方案：无
5)实施周期：无
6)年度预算安排：0万元
7) 绩效目标和指标：无
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年芦溪县总工会“三公”经费年初预算安排 5.5 万元。
其中：一般公共预算安排5.5万元。包含:因公出国（境）费0万元,比上年增加（减少）0万元, 主要原因是：无；公务接待费5.5万元,比上年减少0.3 万元, 主要原因：压缩公务接待费支出。
公务用车购置费及运行费0万元,比上年增加（减少）0 万元, 主要原因是：无。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费 0 万元，比上年增加（减少0万元，主要原因是无。
第三部分 芦溪县总工会2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。